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索 引 号: 11370125004213142L/2017-05841 文  号:
主题分类: 责任单位: 澳门赌钱网址县政府
发布日期: 2017-12-22 公开方式: 主动公开
公开时限: 长期公开
公开范围: 面向社会

关于澳门赌钱网址县2017年财政预算调整方案的议案

 

澳门赌钱网址县人民政府

关于澳门赌钱网址县2017年预算调整方案的议案

 

县人大常委会:

2017年,澳门赌钱网址经济发展形势持续向好,经营城市步伐加快,税收收入增长迅速,土地收益增加明显。同时,澳门赌钱网址争取的一般性转移支付和专项转移支付规模进一步加大,有效增加了澳门赌钱网址财力,使澳门赌钱网址收支预算与年初预算相比发生较大变化。根据《预算法》及相关规定,拟对年初预算进行调整。

    一、一般公共预算调整方案

(一)收入预算调整

县十八届人大一次会议批准的2017年一般公共预算收入预期为200096万元,加上级转移支付收入、基金收入调入等208579万元,收入总计408675万元。一般公共预算收入调整为205000万元,增加4904万元;上级转移支付收入、基金收入调入调整为248314万元,增加39715万元,收入总计调整为453314万元。

(二)支出预算调整

县十八届人大一次会议批准的2017年一般公共预算支出预期为357815万元,加上解上级支出、结转下年支出等50860万元,支出总计为408675万元。因上级转移支付等收入增加44639万元,相应支出调增44639万元,支出总计调整为453314万元。调增支出主要用于上级专项用途的转移支付安排支出及脱贫攻坚、大班额化解、社区建设等。

收支相抵,全年一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算调整方案

(一)收入预算调整

县十八届人大一次会议批准的2017年澳门赌钱网址政府性基金收入预期为121948万元,加上年结转、债券转贷等8891万元,收入总计130839万元。调整为政府性基金收入240844万元,加上级转移支付等16584万元,收入总计调整为257428万元。

(二)支出预算调整

县十八届人大一次会议批准的2017年政府性基金预算支出预期为104616万元,加上解上级支出、结转下年支出等26223万元,支出总计为130839万元。因收入增加,支出总计调整为257428万元,调增支出主要用于国资控股集团棚改旧改等项目。

收支相抵,全年政府性基金预算收支平衡。

主任、各位副主任、各位委员,我们将按照县委的总体部署,按照既定工作要求,在县人大的监督指导下,严格预算执行管理,规范资金使用流程,合理运用预算资金,及时跟踪掌握财政资金的使用情况,确保资金安全、高效!

  请予审议。

 

附件:1.澳门赌钱网址县2017年一般公共预算收入调整(方案)表

      2.澳门赌钱网址县2017年一般公共预算支出调整(方案)表

      3.澳门赌钱网址县2017年政府性基金预算收入调整(方案)表

      4.澳门赌钱网址县2017年政府性基金预算支出调整(方案)表

 

 

澳门赌钱网址县人民政府县长   孙战宇

2017年12月18日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

 

澳门赌钱网址县2017年一般公共预算收入调整(方案)表

 

表一



单位:万元

项  目

2017年计划数

预算调整数

备注

一、税收收入

144,807

158,323


  增值税

67,137

63,592


  营业税


883


  企业所得税

24,343

21,672


  个人所得税

2,734

6,480


  资源税

1,592

414


  城市维护建设税

7,072

6,436


  房产税

3,793

3,478


  印花税

1,544

1,747


  城镇土地使用税

11,089

10,447


  土地增值税

7,548

11,246


  车船税

9,671

19,288


  耕地占用税

4,618

2,579


  契税

3,666

10,061


二、非税收入

55,289

46,677


  专项收入

9,365

8,451


行政事业性收费收入

4,965

4,475


  罚没收入

4,468

4,621


  国有资源(资产)有偿使用收入

31,522

27,026


    捐赠收入

3,430

420


  其他收入

1,539

1,684


本年收入合计

200,096

205,000


返还性收入

19,005

19,005


一般性转移支付

49,005

62,338


专项转移支付

64,280

65,000


地方政府债券转贷收入

41,000

31,100


调入资金

19,418

55,000


上年结转收入

15,871

15,871


收入总计

408,675

453,314


附件2

 

澳门赌钱网址县2017年一般公共预算支出调整(方案)表

 

表二



单位:万元

项          目

2017年计划数

预算调整数

备注

一、一般公共服务支出

28,683

31,291


  人大事务

420

458


  政协事务

395

431


  政府办公厅(室)及相关机构事务

14,961

16,321


  发展与改革事务

815

889


  统计信息事务

415

453


  财政事务

1,400

1,527


  税收事务

2,390

2,607


  审计事务

240

262


  人力资源


0


  纪检监察事务

675

736


  商贸事务

1,123

1,225


  工商行政管理事务

1,689

1,843


  质量技术监督与检验检疫事务

245

267


  民族事务

255

278


  宗教事务


0


  档案事务

130

142


  群众团体事务

375

409


  党委办公厅(室)及相关机构事务

1,887

2,059


  组织事务

543

592


  宣传事务

545

595


  统战事务

104

113


  其他共产党事务支出


0


澳门赌钱网址县2017年一般公共预算支出调整(方案)表

 

表二                                                                              单位:万元

项          目

2017年计划数

预算调整数

备注

  其他一般公共服务支出

76

83


二、国防


18


  国防动员


18


三、公共安全

14,736

15,061


  武装警察


220


  公安

10,443

10,404


  检察

1,707

1,682


  法院

1,974

2,126


  司法

612

629


  其他公共安全支出




四、教育

84,983

79,002


  教育管理事务

865

1,020


  普通教育

69,946

66,900


  职业教育

1,720

1,851


  成人教育

276

202


  特殊教育

309

232


  进修及培训

466

493


  教育费附加安排的支出

8,437

5,340


  其他教育支出

2,964

2,964


五、科学技术

4,305

5,508


  科学技术管理事务

154

160


  技术研究与开发

3,841

5,006


  科技条件与服务


0


  科学技术普及

100

110


 

澳门赌钱网址县2017年一般公共预算支出调整(方案)表

 

表二                                                                              单位:万元

项          目

2017年计划数

预算调整数

备注

  科技重大专项

50

62


  其他科学技术支出

160

170


六、文化体育与传媒

7,693

8,363


  文化

1,588

1,599


  文物

170

269


  体育

45

13


  新闻出版广播影视

390

682


  其他文化体育与传媒支出

5,500

5,800


七、社会保障和就业

45,834

54,404


  人力资源和社会保障管理事务

1,535

1,515


  民政管理事务

746

900


  财政对社会保险基金的补助

5,400

6,157


  行政事业单位离退休

22,097

24,997


  就业补助

992

2,090


  抚恤

5,300

5,876


  退役安置

886

3,849


  社会福利

2,057

2,257


  残疾人事业

1,491

1,500


  自然灾害生活救助

356

35


  红十字事业

98

100


  最低生活保障

3,560

3,560


  临时救助

110

110


  特困人员供养

671

671


  其他生活救助

21

73


 

澳门赌钱网址县2017年一般公共预算支出调整(方案)表

 

表二                                                                              单位:万元

项          目

2017年计划数

预算调整数

备注

  其他社会保障和就业支出

514

714


八、医疗卫生与计划生育支出

52,997

60,941


  医疗卫生与计划生育管理事务

2,178

2,278


  公立医院

14,800

19,636


  基层医疗卫生机构

4,842

4,842


  公共卫生

3,338

3,338


  医疗保障

23,904

26,851


  中医药

0

0


  计划生育事务

2,848

2,848


  食品和药品监督管理事务

1,067

1,128


  其他医疗卫生支出

20

20


九、节能环保

4,202

6,645


  环境保护管理事务

540

890


  环境监测与监察


9


  污染防治

2,356

2,527


  自然生态保护

566

2,099


  能源节约利用

520

588


  污染减排

58

371


  其他节能环保支出

162

162


十、城乡社区支出

22,319

51,741


  城乡社区管理事务

3,129

5,329


  城乡社区规划与管理

51

116


  城乡社区公共设施

10,223

34,897


  城乡社区环境卫生

3,818

6,495


 

澳门赌钱网址县2017年一般公共预算支出调整(方案)表

 

表二                                                                              单位:万元

项          目

2017年计划数

预算调整数

备注

  建设市场管理与监督

598

404


  其他城乡社区事务支出

4,500

4,500


十一、农林水支出

58,380

48,705


  农业

13,371

13,371


  林业

717

843


  水利

16,901

12,570


  扶贫

5,016

6,193


  农业综合开发

3,200

2,864


  农村综合改革

11,975

10,454


  普惠金融发展支出

2,200

2,200


  其他农林水事务支出

5,000

210


十二、交通运输

7,865

8,441


  公路水路运输

7,738

7,738


  石油价格改革对交通运输的补贴


309


  车辆购置税支出

127

394


  其他交通运输支出




十三、资源勘探信息等支出

6,335

7,143


  资源勘探开发




  制造业


109


  工业和信息产业监管支出

155

253


  安全生产监管

280

300


  支持中小企业发展和管理支出

5,900

6,481


  其他资源勘探电力信息等事务支出




十四、商业服务业等支出

1,023

808


 

澳门赌钱网址县2017年一般公共预算支出调整(方案)表

 

表二                                                                              单位:万元

项          目

2017年计划数

预算调整数

备注

  商业流通事务

671

671


  旅游业管理与服务支出

47

137


  涉外发展服务支出




  其他商业服务业等事务支出

305



十五、金融支出

177

193


  金融发展支出




  其他金融支出

177

193


十六、援助其他地区支出

215

198


  其他支出

215

198


十七、国土海洋气象等支出

10,413

12,650


  国土资源事务

10,203

12,465


  气象事务

210

185


  其他国土资源气象等事务支出




十八、住房保障支出

3,470

8,000


  保障性安居工程支出

1,350

5,500


  住房改革支出

2,100

2,237


  城乡社区住宅

20

262


十九、粮油物资储备支出

575

150


  粮油事务

520

100


  物资事务

55

55


  粮油储备




二十、其他支出(类)

3,610

2,500


  其他支出(款)

3,610

2,500


支出合计

357,815

401,768


 

澳门赌钱网址县2017年一般公共预算支出调整(方案)表

 

表二                                                                        单位:万元

项          目

2017年计划数

预算调整数

备注

上解上级支出

28,000

28,686


债务还本支出

11,750

11,750


结转下年支出

11,110

11,110


支出总计

408,675

453,314


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

 

澳门赌钱网址县2017年政府性基金预算收入调整

(方案)表

 

表三



单位:万元

项  目

2017年计划数

预算调整数

备注

一、散装水泥专项资金收入




二、新型墙体材料专项基金收入

1,349

428


三、城市公用事业附加收入

833

203


四、国有土地使用权出让金收入

107,780

21,241


五、城市基础设施配套费收入

11,900

27,886


六、污水处理费

86

86


本年收入合计

121,948

240,844


上年结转收入

6,891

6,891


上级补助收入


5,693


债券转贷收入

2,000

4,000


收入总计

130,839

257,428


 

 

 

附件4

澳门赌钱网址县2017年政府性基金预算支出调整

(方案)表

表四


单位:万元

项  目

2017年计划数

预算调整数

备注

一、教育支出




二、文化体育与传媒支出




三、社会保障和就业支出




四、城乡社区支出

103,014

194,020


 其中:1.政府住房基金支出




2.国有土地使用权出让金支出

91,214

174,835


     征地和拆迁补偿支出

58,504

127,284


     土地开发支出

14,610

23,162


     城市建设支出

1,100

9,044


     农村基础设施建设支出

3,500

3,873


     补助被征地农民支出

13,000

9,000


     土地出让业务支出


0


     廉租住房支出


5


     其他国有土地使用权出让收入安排的支出

500

2,468


3.城市公用事业附加支出

300

300


4.国有土地收益基金支出




5.农业土地开发资金支出


832


6.城市基础设施配套费支出

11,500

18,053


五、农林水支出




 其中:地方水利建设基金支出




六、交通运输支出


120


七、资源勘探信息等支出

583

351


澳门赌钱网址县2017年政府性基金预算支出调整

(方案)表

 

表四


单位:万元

八、商业服务等支出


15


九、债务付息支出


98


十、其他政府性基金支出

1,019

1,019


 其中:彩票公益金安排支出

1,019

1,019


本年支出合计

104,616

195,623


上解上级支出

5

5


调出资金

19,418

55,000


债务还本支出

2,000

2,000


结转下年支出

4,800

4,800


支出总计

130,839

257,428


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

澳门赌钱网址县人民政府办公室               2017年12月18日印发

 

 


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